一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号: ************479
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 6600 中性笔 | 12 | 10.2 | 得力/deli6600 | 验收通过 | |
2 | 得力 6600 中性笔 | 36 | 30.6 | 得力/deli6600 | 验收通过 | |
3 | 广博 A8010 档案盒 | 10 | 90.0 | 广博/GuangboA8010 | 验收通过 | |
4 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 10 | 20.0 | 绿文2.5CM | 验收通过 | |
5 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 10 | 10.0 | 绿文1.5CM | 验收通过 | |
6 | 绿文 1CM 报告夹 | 10 | 7.0 | 绿文1CM | 验收通过 | |
7 | 得力 0018 回形针 | 2 | 3.6 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
8 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 3.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 彭开梅